Cockpit Ejecutivo · Guthersa
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Facturación mensual 2024–2026
SUM(IMP_BRUTO) · datos reales
Margen % mensual
con media histórica
Por año
Top clientes
YTD 2026
venta · margen · vs N-1
Análisis de Tendencia
2024 vs 2025 vs 2026 · variación vs N-1
Venta mensual por año
Margen % por año
Detalle mensual · variación vs N-1
Real| Año | Mes | Facturas | Venta € | Vs N-1 | Margen % | Δ mg pp | Clientes | Δ cli |
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Área Comercial · Representantes
Datos reales GUTHERADN
Venta por representante
Margen % · media 30.85%
Detalle representantes
Mes| Representante | Cód. | Facturas | Clientes | Venta | Vs N-1 | Margen % | L.pérdida | Estado |
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Clientes · Sector Público Madrid
Top 25 clientes
Ranking clientes · venta + vs N-1
Mes| Cliente | Representante | Facturas | Venta | Vs N-1 | Margen % | % total | L.pérdida | 🚦 |
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Ventas por Familia Comercial
Jerarquía Grupo → Familia · expandible · AUX PROPERTY
Top familias · Margen %
Top familias · Venta €
Grupos comerciales · click para expandir familias
Compras por Proveedor
ID_FDOC=4 · E_R=R · desde 2024 · inflación 6M
Filtrar por familia:
Compra por proveedor
importe total desde 2024
Inflación 6M por proveedor
comparativa últimos 6M vs 6M anteriores
Detalle proveedores · con inflación
2024–2026| Proveedor | Facturas | Refs | Total comprado | Últimos 6M | 6M anteriores | Inflación 6M | 🚦 |
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Compra por familia · todos los grupos
Familia| Grupo | Familia | Proveedor principal | Refs | Importe | % total |
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KPIs Logísticos · Plazos y Entregas
FCAB ID_FDOC=4 · E_R=E · ratio entregas/pedido + % multi-entrega
% Entrega a tiempo
Plazos medios
Evolución mensual
Detalle por transportista
Real · 2024+| Transportista | Entregas | Albaranes | Pedidos | Alb/Pedido | Val.medio entrega | Venta total |
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Evolución albaranes/pedido por mes
ratio medio global mensual · 2024-2026
Evolución % pedidos multi-entrega
% pedidos con 2+ entregas · objetivo: minimizar
Composición mensual · pedidos por nº de entregas
apilado 100% · verde=1 entrega · ámbar=2 · naranja=3-5 · rojo=>5
Pedidos Pendientes · Seguimiento
Pedidos sin albarán (tipo 2) + Albaranes con líneas incompletas (tipo 3)
Pedidos sin albarán
Albaranes incompletos
Funnel Operativo · Ciclo Pedido → Cobro
FEC_PED → FEC_ALB → FEC_FAC → FEC_COBRO · datos reales
Evolución mensual del ciclo
Distribución plazo de cobro
Diagnóstico · Líneas a Pérdida
IMP_BRUTO < COSTE_LIN · causa: tarifas desactualizadas
Top artículos con pérdida
Clientes con mayor pérdida
Evolución mensual pérdidas
Centro de Alertas
Alertas automáticas · clientes en riesgo · inflación · pérdidas
Clientes en tendencia negativa · caída >20% en 3M o inactivos 45-180d
Riesgo| Cliente | Representante | Venta 3M | 3M N-1 | Var 3M | Venta 6M | Var 6M | Última compra | Días sin compra | 🚦 |
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